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關(guān)于太白縣2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
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（2025年2月8日在太白縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上）
縣財(cái)政局
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各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2024年財(cái)政預(yù)算收支情況和財(cái)政主要工作
2024年，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)的監(jiān)督支持和各鎮(zhèn)、各部門(mén)的密切配合下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記歷次來(lái)陜考察重要講話重要指示精神，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)省市財(cái)政工作會(huì)議部署，聚焦全縣中心工作和重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)，腳踏實(shí)地、踔厲奮進(jìn)，圓滿完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
收入預(yù)算執(zhí)行情況：2024年總收入157859萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入完成7656萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入109600萬(wàn)元（返還性收入1045萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入58540萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付50015萬(wàn)元）；上年結(jié)余21607萬(wàn)元；調(diào)入資金2460萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9136萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7400萬(wàn)元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：2024年總支出157859萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出134678萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)1.8%，增支2379萬(wàn)元，增速為全市第九，創(chuàng)歷史新高；上解支出1947萬(wàn)元；地方政府一般債務(wù)還本支出1176萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4098萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15960萬(wàn)元。
預(yù)算收支平衡情況：全縣一般公共預(yù)算收入7656萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入109600萬(wàn)元，加上年結(jié)余21607萬(wàn)元，加政府性基金調(diào)入2460萬(wàn)元，加動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9136萬(wàn)元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7400萬(wàn)元，財(cái)政總收入157859萬(wàn)元。財(cái)政總支出157859萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2024年政府性基金本級(jí)收入6133萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入3514萬(wàn)元，加上年結(jié)余3031萬(wàn)元，加轉(zhuǎn)貸新增專項(xiàng)債券收入3600萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)16278萬(wàn)元；減政府性基金支出6506萬(wàn)元、調(diào)入一般公共預(yù)算支出2460萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出3600萬(wàn)元后，年終結(jié)余3712萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)支出2862萬(wàn)元）結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2024年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入9.86萬(wàn)元（為市級(jí)下達(dá)我縣國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金9.86萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入9.86萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9.86萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入12096萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2948萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9148萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出12096萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2222萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8992萬(wàn)元，本年收支結(jié)余882萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余18138萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余17493萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余645萬(wàn)元。
（五）政府性債務(wù)余額情況
2024年末我縣法定債務(wù)余額為82005.5萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額56405.5萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額25600萬(wàn)元。2024年末我縣地方政府債務(wù)限額為89521萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額60221萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額29300萬(wàn)元。債務(wù)余額均保持在限額內(nèi)。我縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為綠色，總體安全可控。
（六）中央直達(dá)資金安排使用等情況
2024年，我縣共收到上級(jí)直達(dá)資金20870萬(wàn)元，直達(dá)資金支出21784萬(wàn)元（含縣級(jí)配套資金1350萬(wàn)元），支出進(jìn)度98%。其中：
（1）一般性轉(zhuǎn)移支付支出14046萬(wàn)元?？h級(jí)基本財(cái)力保障支出6409萬(wàn)元；中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金7637萬(wàn)元（含縣級(jí)配套資金1350萬(wàn)元）。
（2）新增國(guó)債資金支出506萬(wàn)元，為重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程補(bǔ)助資金506萬(wàn)元。
（3）共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出7232萬(wàn)元。其中：車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金1207萬(wàn)元；耕地建設(shè)與利用資金1877萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金359萬(wàn)元；困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)756萬(wàn)元；林業(yè)改革發(fā)展資金41萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)732萬(wàn)元；醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金347萬(wàn)元；學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)84萬(wàn)元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)522萬(wàn)元；殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元；計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金70萬(wàn)元；成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金252萬(wàn)元；基本藥物制度補(bǔ)助資金49萬(wàn)元；農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金22萬(wàn)元；中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金93萬(wàn)元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元；優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)329萬(wàn)元；就業(yè)補(bǔ)助資金460萬(wàn)元。
由于上級(jí)補(bǔ)助收入、上解支出、社保基金等收支在全市決算編制匯總后會(huì)有較小調(diào)整，財(cái)政總收入、總支出、年終結(jié)余也相應(yīng)會(huì)發(fā)生變化，最終以年終結(jié)算結(jié)果為準(zhǔn)，待2024年省市財(cái)政結(jié)算完成后再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（七）2024年財(cái)政主要工作
1.加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是全力組織財(cái)政收入，積極順應(yīng)財(cái)政體制改革，克服收入劃分分成調(diào)整影響，加強(qiáng)稅收聯(lián)調(diào)機(jī)制，充分挖掘非稅收入增收潛力，在資產(chǎn)資源性收入上尋找增長(zhǎng)點(diǎn)，多方發(fā)力抓好收入組織工作。2024年，全縣一般公共預(yù)算收入完成7656萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)12.1%。二是統(tǒng)籌用好轉(zhuǎn)移支付、盤(pán)活存量、政府債券等各類資金，提高財(cái)政自身造血能力。合理測(cè)算財(cái)力，統(tǒng)籌資金調(diào)度，保障重點(diǎn)支出，做好全年預(yù)算收支平衡，著力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。三是加大爭(zhēng)取資金力度，全年爭(zhēng)取各類資金12.8億元（其中，爭(zhēng)取中省資金11.65億元），完成全縣任務(wù)的108%。四是積極爭(zhēng)取債券資金，全年?duì)幦∫话銈Y金7400萬(wàn)元，有力地支持了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保持必要支出強(qiáng)度。印發(fā)了《關(guān)于強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行加強(qiáng)庫(kù)款管理的通知》，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行審批流程，明確資金撥付時(shí)限和條件，加快支出進(jìn)度，確保預(yù)算執(zhí)行每月達(dá)到序時(shí)進(jìn)度要求，提高財(cái)政資金使用效益。2024年，全縣一般公共預(yù)算支出13.47億元，超額完成支出任務(wù)。其中：民生支出占比83%，教育、農(nóng)林水、科技、大氣污染防治、水污染防治、土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出等重點(diǎn)考核支出達(dá)到要求，直達(dá)資金支付進(jìn)度連續(xù)三年全市排名第一。
3.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，防范重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。一是兜牢“三?！?/span>底線，落實(shí)“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，常態(tài)化做好“三?！北Ｕ锨闆r監(jiān)控和庫(kù)款調(diào)度工作，確?！叭！敝С霭磿r(shí)足額兌付。二是全力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，化解政府法定債務(wù)1176萬(wàn)元，完成全年化債任務(wù)；化解隱性債務(wù)4114.38萬(wàn)元，超額完成年度360萬(wàn)元的化債任務(wù)。政府拖欠企業(yè)賬款1672.34萬(wàn)元，平臺(tái)類國(guó)有企業(yè)未納入隱性債務(wù)但需地方政府償還的債務(wù)4825.45萬(wàn)元，全部清理償還完畢。地方政府債務(wù)余額為83340.48萬(wàn)元，較2023年年底減少788.17萬(wàn)元，債務(wù)率、債務(wù)規(guī)模均呈下降趨勢(shì)。
4.全面深化改革，加強(qiáng)財(cái)政管理監(jiān)督。一是深化財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革，定期測(cè)算財(cái)力，強(qiáng)化指標(biāo)管理。扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，加強(qiáng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付管理，持續(xù)推進(jìn)建立共同財(cái)政事權(quán)保障標(biāo)準(zhǔn)。二是積極推進(jìn)“財(cái)政云”支付改革，財(cái)政專戶管理資金（教育收費(fèi)）模塊上線平穩(wěn)運(yùn)行，推動(dòng)中央轉(zhuǎn)移支付監(jiān)控、銀行賬戶管理融合一體化系統(tǒng)上線運(yùn)行。三是加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，安排部署全縣2024年財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，聚焦財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大案件查處、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治、會(huì)計(jì)評(píng)估領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)督、預(yù)算執(zhí)行常態(tài)化監(jiān)督等四個(gè)領(lǐng)域，重點(diǎn)對(duì)地方政府債務(wù)監(jiān)督、違規(guī)出臺(tái)財(cái)稅優(yōu)惠政策、招商引資問(wèn)題整治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金使用、保障性安居工程資金使用管理等開(kāi)展自查自糾工作，并對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行督促整改。組織開(kāi)展涉農(nóng)資金、營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃資金和義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)檢查，扎實(shí)推進(jìn)群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題集中整治、殯葬領(lǐng)域亂象排查整治和違規(guī)吃喝問(wèn)題專項(xiàng)整治，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管水平。四是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，健全預(yù)算績(jī)效管理制度“體系網(wǎng)”，全面加強(qiáng)事前評(píng)估評(píng)審，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)審核，進(jìn)一步提高預(yù)算單位績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量；深入開(kāi)展事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，做細(xì)壓實(shí)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。連續(xù)四年財(cái)政績(jī)效管理工作全市排名第一。
5.加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，鍛造過(guò)硬干部隊(duì)伍。一是深化干部作風(fēng)能力提升年活動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)“三心教育”（工作態(tài)度要上心、工作方法要細(xì)心、工作成效要精心），著力推動(dòng)干部作風(fēng)能力建設(shè)常態(tài)長(zhǎng)效。二是以黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育為抓手，結(jié)合黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)、主題黨日活動(dòng)等載體，扎實(shí)做好財(cái)政系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作，切實(shí)推動(dòng)黨員干部黨性意識(shí)、精神狀態(tài)、能力素質(zhì)、作風(fēng)形象實(shí)現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變。三是持續(xù)深化干部績(jī)效管理機(jī)制改革，聚焦“五個(gè)掛鉤”（與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤、與年度考核等次掛鉤、與評(píng)先評(píng)優(yōu)掛鉤、與職級(jí)晉升掛鉤、與干部任用掛鉤），充分發(fā)揮考核導(dǎo)向作用，引導(dǎo)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為。四是抓干部業(yè)務(wù)能力提升。全年開(kāi)展預(yù)算編制培訓(xùn)會(huì)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)核算培訓(xùn)會(huì)、預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、“公務(wù)倉(cāng)”實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)等各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)10場(chǎng)次，累計(jì)培訓(xùn)1000余人次。
2024年，財(cái)政工作在堅(jiān)定篤行中踐行“初心使命”，在積極作為中彰顯“責(zé)任擔(dān)當(dāng)”，有力支撐了全縣經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，但仍存在一些問(wèn)題，一是增收難度持續(xù)加大。隨著?。ㄊ校┮韵仑?cái)政體制改革進(jìn)一步推進(jìn)，省市縣收入劃分調(diào)整，加之稅源影響，我縣地方財(cái)政收入銳減，增長(zhǎng)乏力。二是收支矛盾進(jìn)一步加劇。近年來(lái)，我縣人員基本支出和民生社保等剛性支出居高不下，債務(wù)清償仍處于高峰期，同時(shí)，支持鄉(xiāng)村振興、秦嶺生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作也對(duì)財(cái)政資金保障提出新的更高要求，縣級(jí)預(yù)算平衡壓力進(jìn)一步加劇。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，積極向上爭(zhēng)取資金，全力解決相關(guān)問(wèn)題。
二、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）
2025年財(cái)政工作及預(yù)算編制的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)的工作總基調(diào)，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域保障，加大財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，更加注重惠民生、促消費(fèi)、增后勁。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，提升財(cái)政治理效能，有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，更好服務(wù)保障縣委、縣政府決策部署、當(dāng)家理財(cái)。
根據(jù)上述總體要求，著重把握以下三項(xiàng)原則：
1.堅(jiān)持“量入為出”原則，根據(jù)年初到位財(cái)力安排支出預(yù)算。堅(jiān)持以收定支，量入為出、盡力而為，合理預(yù)計(jì)收入規(guī)模和可用財(cái)力，確保支出規(guī)模與年初到位財(cái)力規(guī)模相匹配，嚴(yán)禁超越財(cái)政承受能力安排支出。
2.堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先原則，將“三?！睌[在預(yù)算安排首位。按照“三?！北Ｕ锨鍐蝺?nèi)容單獨(dú)編制“三?！鳖A(yù)算，范圍和標(biāo)準(zhǔn)不低于省級(jí)支出標(biāo)準(zhǔn)，確保足額編列、不留缺口。
3.堅(jiān)持“過(guò)緊日子”原則，大力壓減一般性支出。把“過(guò)緊日子”作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針，大幅壓減其他各項(xiàng)專項(xiàng)預(yù)算，切實(shí)貫徹落實(shí)“有保有壓”的要求，從嚴(yán)從緊編制部門(mén)預(yù)算。
（一）2025年一般公共預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)
（1）一般公共預(yù)算收入7886萬(wàn)元。在2024年完成7656萬(wàn)元基礎(chǔ)上，增長(zhǎng)3%，其中：稅收收入4728萬(wàn)元，占比60%；非稅收入3158萬(wàn)元，占比40%；
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)78289萬(wàn)元。其中：①返還性收入1045萬(wàn)元；②一般性轉(zhuǎn)移支付收入42244萬(wàn)元（均衡性轉(zhuǎn)移支付22550萬(wàn)元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入5277萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入6560萬(wàn)元、固定數(shù)額補(bǔ)助7457萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助收入400萬(wàn)元）；③上級(jí)提前下達(dá)專款預(yù)計(jì)35000萬(wàn)元。
（3）調(diào)入資金5940萬(wàn)元；
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)15960萬(wàn)元。
以上四項(xiàng)2025年合計(jì)總財(cái)力為108075萬(wàn)元，減去上解支出344萬(wàn)元、還本支出753萬(wàn)元，提前下達(dá)?？?/span>35000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15960萬(wàn)元，本級(jí)可用財(cái)力為56018萬(wàn)元。
2.2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)106978萬(wàn)元。其中：本級(jí)安排支出56018萬(wàn)元，?？畎才胖С?5000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出15960萬(wàn)元。本級(jí)主要支出安排：
一是“三?！敝С?0773萬(wàn)元，占本級(jí)可用財(cái)力的90.64%。
（1）?；久裆?/span>全年預(yù)算支出6874萬(wàn)元，占可用財(cái)力的12.27%，全部用于教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)等基本民生項(xiàng)目縣級(jí)配套支出。其中：教育支出86萬(wàn)元、社會(huì)保障支出5098萬(wàn)元（其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助3700萬(wàn)元）、衛(wèi)生健康支出280萬(wàn)元、村級(jí)支出810萬(wàn)元、其他基本民生支出300萬(wàn)元、預(yù)留困難群眾救助資金300萬(wàn)元。
（2）保工資：全年預(yù)算支出41521萬(wàn)元，占可用財(cái)力的74.12%。其中：①人員經(jīng)費(fèi)類36027萬(wàn)元，含全縣干部職工工資和社保繳費(fèi)、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、稅務(wù)部門(mén)工資分級(jí)負(fù)擔(dān)、正常升薪升檔以及離休人員生活補(bǔ)助等支出，其中：稅務(wù)局、消防大隊(duì)、氣象局分級(jí)負(fù)擔(dān)工資1000萬(wàn)元；②其他人員類支出110萬(wàn)元，主要為遺屬生活補(bǔ)助等；③其他人員專項(xiàng)984萬(wàn)元；④預(yù)留工資及年度考核獎(jiǎng)金4400萬(wàn)元。
（3）保運(yùn)轉(zhuǎn)：全年預(yù)算支出2378萬(wàn)元，占可用財(cái)力的4.25%，較上年減少2.9%。其中：①公用經(jīng)費(fèi)1235萬(wàn)元，行政人員人均5000元/年標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，事業(yè)及參公人員人均4000元/年標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公安系統(tǒng)人均3萬(wàn)元，紀(jì)委、政法委司法編人均2萬(wàn)元；②消防大隊(duì)經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元，人均5萬(wàn)元/年；③預(yù)留公車(chē)購(gòu)置38萬(wàn)元；④專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元。
二是其他民生支出3945萬(wàn)元，占本級(jí)可用財(cái)力的7.04%。其中：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金共計(jì)1663萬(wàn)元（農(nóng)村“1+10”相關(guān)資金共計(jì)313萬(wàn)元、銜接資金縣級(jí)配套1350萬(wàn)元）、教育支出377萬(wàn)元、社會(huì)保障支出572萬(wàn)元（含殯葬管理工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元）、衛(wèi)生健康支出344萬(wàn)元、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)175萬(wàn)元、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等補(bǔ)貼61萬(wàn)元、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)（村級(jí)保潔員等）267萬(wàn)元、縣城路燈電費(fèi)60萬(wàn)元、其他民生支出426萬(wàn)元（其中：?jiǎn)试豳M(fèi)撫恤金300萬(wàn)元，其他民生支出100萬(wàn)元）。
三是預(yù)備費(fèi)安排1300萬(wàn)元，占本級(jí)可用財(cái)力的2.32%。
（二）2025年政府性基金預(yù)算收支情況
2025年政府性基金收入預(yù)算2000萬(wàn)元，上年結(jié)余3712萬(wàn)元，按照收支平衡及?？顚Ｓ迷瓌t，政府性基金支出預(yù)算安排5712萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2000萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地出讓收益的50%用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出），上年結(jié)余安排支出3712萬(wàn)元（其中：政府性基金上級(jí)補(bǔ)助支出2862萬(wàn)元，安排本級(jí)支出850萬(wàn)元）。
（三）2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2025年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算13346萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3692萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入9654萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出預(yù)算13346萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2535萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出9611萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余1200萬(wàn)元（其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余1157萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余43萬(wàn)元）。
（四）2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入主要為轉(zhuǎn)移支付收入，按照專款專用原則，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（五）2025年預(yù)算盤(pán)活存量資金情況
2025年預(yù)計(jì)盤(pán)活存量資金1896萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治及債務(wù)化解。
（六）2025年縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算情況
在編制2025年政府預(yù)算時(shí)，將“三?！睌[在財(cái)政工作的最優(yōu)先位置，堅(jiān)持國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С鲈凇叭！敝С?/span>中的優(yōu)先順序，按照我縣“三保”保障清單內(nèi)容編制“三?！鳖A(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行“三?！鳖A(yù)算的范圍和標(biāo)準(zhǔn)原則上不低于省級(jí)清單要求。2025年我縣“三?！鳖A(yù)算安排資金57662萬(wàn)元（含上級(jí)共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付），其中：?；久裆С?/span>13763萬(wàn)元，主要保障教育、文化、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)支出等；保工資支出41521萬(wàn)元，在保障國(guó)家工資標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，保障全縣人員工資足額安排；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出2378萬(wàn)元，在壓縮一般性支出的前提下，安排一定資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，資金安排既符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也符合縣情實(shí)際。
三、2025年財(cái)政重點(diǎn)工作
2025年，我們將聚焦高質(zhì)量發(fā)展，緊抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅(jiān)持干字當(dāng)頭，增強(qiáng)信心、迎難而上，全面貫徹全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議的總體要求和政策取向，重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面工作：
（一）多方發(fā)力，持之以恒穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。順應(yīng)財(cái)政體制改革，從挖增收、盤(pán)資源、謀債券、調(diào)結(jié)構(gòu)等多方入手開(kāi)源節(jié)流，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。一是有效組織財(cái)政收入。加大稅收征管力度，依法統(tǒng)籌非稅收入收繳，挖掘各類財(cái)政收入潛力，為收入盤(pán)子增加新的增收點(diǎn)。二是全力爭(zhēng)取資金支持。保持與上級(jí)財(cái)政部門(mén)密切溝通，抓住“中央提高財(cái)政赤字率，進(jìn)一步增加對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付”的政策紅利，積極向上爭(zhēng)取一般轉(zhuǎn)移支付資金。從中央預(yù)算內(nèi)投資、“兩重兩新”資金、國(guó)債資金等方面多向發(fā)力，切實(shí)把政策紅利轉(zhuǎn)化為發(fā)展動(dòng)能。三是落實(shí)更加積極的財(cái)政政策。積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券額度，充分發(fā)揮增發(fā)國(guó)債作用，多渠道籌集政府性投資項(xiàng)目資金，擴(kuò)大有效投資，支持補(bǔ)短板擴(kuò)內(nèi)需。四是加大資金統(tǒng)籌力度。積極盤(pán)活各類資金用于支持全縣重點(diǎn)工作開(kāi)展。
（二）聚焦重點(diǎn)，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化精準(zhǔn)投放，更加注重惠民生、促消費(fèi)、增后勁。加大支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度，不斷提高支出效益。二是支持保障和改善民生。堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，傾力支持民生改善、就業(yè)、教育、“三農(nóng)”等重點(diǎn)領(lǐng)域，促進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，織密扎牢社會(huì)保障網(wǎng)，推動(dòng)解決人民群眾急難愁盼問(wèn)題。三是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域投入。落實(shí)“有保有壓”要求，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，加大重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障力度，確保國(guó)家糧食安全，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，有序推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展和建設(shè)，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)和修復(fù)，更好服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（三）強(qiáng)能增效，不斷強(qiáng)化財(cái)政科學(xué)管理。一是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。堅(jiān)持以制度建設(shè)為主線，在事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算評(píng)審、事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、全面績(jī)效自評(píng)、財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)、引入第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上“下真功”，以務(wù)實(shí)舉措助推財(cái)政管理改革強(qiáng)能增效。二是深化國(guó)資國(guó)企改革。多措并舉、想方設(shè)法做大做優(yōu)做強(qiáng)縣屬國(guó)有企業(yè)，加快推進(jìn)平臺(tái)公司整合升級(jí)，推進(jìn)政府“公物倉(cāng)”虛擬倉(cāng)建設(shè)，做好資產(chǎn)模塊與會(huì)計(jì)模塊接口試點(diǎn)工作，堅(jiān)定不移推動(dòng)國(guó)資國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展。三是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。規(guī)范運(yùn)行電子賣(mài)場(chǎng)，強(qiáng)化預(yù)算單位、供應(yīng)商業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及日常監(jiān)督管理，持續(xù)推進(jìn)限額標(biāo)準(zhǔn)以下政府采購(gòu)工作監(jiān)管，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)政府采購(gòu)全流程電子化數(shù)字化實(shí)現(xiàn)新突破新提升。
（四）堅(jiān)守底線，筑牢財(cái)政工作穩(wěn)固防線。一是堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。始終將“三保”擺在財(cái)政工作的最優(yōu)先位置，堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先順序，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，落實(shí)“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)和庫(kù)款保障機(jī)制，兜牢“三?！钡拙€。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)化債舉措，逐步化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保債務(wù)率處于合理區(qū)間。三是加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度。統(tǒng)籌兼顧，扎實(shí)有序開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查工作，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，積極推進(jìn)與審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督的有效銜接，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，確保監(jiān)督檢查工作形成閉環(huán)，提升監(jiān)督檢查效能。
各位代表，全面做好2025年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將繼續(xù)在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受縣人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)和建議，開(kāi)拓進(jìn)取、實(shí)干擔(dān)當(dāng)，以永不懈怠的精神狀態(tài)推進(jìn)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展。
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附件：1.太白縣2024年一般公共預(yù)算收入表
2.太白縣2024年一般公共預(yù)算支出表
3.太白縣2024年一般公共預(yù)算收支總表
4.太白縣2024年政府性基金收支總表
5.太白縣2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總表
6.太白縣2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支總表
7.太白縣2025年一般公共預(yù)算收入表
8.太白縣2025年一般公共預(yù)算支出表
9.太白縣2025年一般公共預(yù)算收支總表
10.太白縣2025年政府性基金收支預(yù)算總表
11.太白縣2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算總表
12.太白縣2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算總表
